項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告范文（精選20篇）

　　在生活中，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編收集整理的項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告范文（精選20篇），希望對(duì)大家有所幫助。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告1

　　加強(qiáng)績(jī)效考核工作是新形勢(shì)下根據(jù)企業(yè)決策，做好基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)收集、整理、分析為決策層提供可靠的數(shù)據(jù)支撐和決策的一項(xiàng)重要內(nèi)容。只有通過(guò)加強(qiáng)績(jī)效考核工作，充分發(fā)揮績(jī)效考核數(shù)據(jù)的作用，才能不斷提高為領(lǐng)導(dǎo)的數(shù)據(jù)服務(wù)水平和企業(yè)管理水平。提高績(jī)效考核員的業(yè)務(wù)技能，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，促進(jìn)整體工作穩(wěn)步向前推進(jìn)和發(fā)展。通過(guò)一段時(shí)間的努力，公司的績(jī)效考核工作已逐步走上規(guī)范和完善，并得到了相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視和指導(dǎo)。

　　一、祿步績(jī)效考核工作的現(xiàn)狀

　　20xx年祿步總共投產(chǎn)7條窯，績(jī)效考核人員5人，薪酬考核人員4人，全部投產(chǎn)時(shí)人數(shù)達(dá)2100人左右。轄2個(gè)生產(chǎn)部，主要以生產(chǎn)拋光磚為主。生產(chǎn)及其輔助部門17個(gè)。我部主要考核對(duì)像為生產(chǎn)部的滲花和微粉總共11個(gè)車間、部門。祿步工業(yè)園自xx年籌建投入生產(chǎn)以來(lái)，全體人力資源計(jì)量勞資部工作人員團(tuán)結(jié)一心,開拓進(jìn)取,真抓實(shí)干,務(wù)實(shí)工作。在績(jī)效考核方面都得到了很好的改進(jìn)、能源考核、成本考核也有了質(zhì)的飛躍。整體隊(duì)伍和部門形象得到了提升。20xx年工作，整體運(yùn)轉(zhuǎn)順利，數(shù)據(jù)收集進(jìn)一步完善，數(shù)據(jù)分析、處理水平進(jìn)一步提高。在日常工作中積極探索“一線數(shù)據(jù)”，“一線溝通”的模式。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)、車間、部門的數(shù)據(jù)要求，整合資源，提供個(gè)性化的數(shù)據(jù)服務(wù)水平。提高數(shù)據(jù)服務(wù)的水平。

　　二、績(jī)效考核工作中存在的問(wèn)題及原因

　　（一）宏觀需求不到位

　　一是車間數(shù)據(jù)需求不明確。祿步工業(yè)園的數(shù)據(jù)考核模式是在原有其它分廠數(shù)據(jù)考核模式中直接嫁接過(guò)來(lái)的，主要任務(wù)就是產(chǎn)質(zhì)量考核和成本能物耗考核。一般是按原有模式直接以報(bào)表的形式直接報(bào)送，大多數(shù)情況下各車間主責(zé)也無(wú)任何反饋信息。在與車間相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的溝通中，他們也不能準(zhǔn)確描述相關(guān)的數(shù)據(jù)需求。計(jì)量員、跟進(jìn)員也不能根據(jù)他們的“大描述，大要求”有針對(duì)性的開展工作。

　　二是缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，工作太被動(dòng)。在日常中作中，盡管會(huì)根據(jù)數(shù)據(jù)的內(nèi)在規(guī)律、完善數(shù)據(jù)的收集、整理、存檔。大多數(shù)時(shí)候會(huì)存在例如，生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)突然需要某些月份數(shù)據(jù)、或某些還沒(méi)有進(jìn)行考核的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比。對(duì)數(shù)據(jù)提出新的要求，時(shí)間緊迫，準(zhǔn)備不夠充分。對(duì)于要求往往要調(diào)用其它分廠的數(shù)據(jù)資源，而每個(gè)分廠的實(shí)際情況不一，對(duì)數(shù)據(jù)的報(bào)送也要請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，再之缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，時(shí)間耗用較長(zhǎng)。

　　三是服務(wù)滿意度不高。祿步工業(yè)園數(shù)據(jù)服務(wù)工作盡管在不斷完善，也在不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量和水平，但受到諸多因素制約，例如對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)異常的真正內(nèi)因缺乏專業(yè)的知識(shí)指導(dǎo)，在解釋數(shù)據(jù)異常原因時(shí)引起歧義。對(duì)能物耗分析中所引用計(jì)量報(bào)表數(shù)據(jù)及考核計(jì)酬數(shù)據(jù)存在差異的解釋不能統(tǒng)一口徑等方面受到部分車間的質(zhì)疑。

　　（二）工作中的不完善

　　一是有“名”無(wú)“實(shí)”，整體形象不突出。祿步人力資源部計(jì)量員與統(tǒng)計(jì)員分開辦公，計(jì)量員、跟進(jìn)員對(duì)眾多薪酬疑問(wèn)無(wú)法直接答復(fù)。

　　二是有“心”無(wú)“力”。對(duì)有些車間異常數(shù)據(jù)的規(guī)律性分析，對(duì)異常數(shù)據(jù)的指導(dǎo)性分析，和對(duì)異常數(shù)據(jù)的內(nèi)因分析及對(duì)生產(chǎn)的實(shí)質(zhì)性影響分析缺乏較專業(yè)的數(shù)理分析知識(shí)

　　三是有“繁鎖”無(wú)“簡(jiǎn)化”。在日常工作中，計(jì)量員、跟進(jìn)員、統(tǒng)計(jì)員都會(huì)先相關(guān)部門報(bào)送簡(jiǎn)報(bào)。出現(xiàn)簡(jiǎn)報(bào)不簡(jiǎn)，內(nèi)容不統(tǒng)一，口徑不一致。缺少深度分析。不能更好的整合現(xiàn)有資源，形成有深度的有較好指導(dǎo)性的分析報(bào)告。

　　三、對(duì)策及建議

　　（一）抓住關(guān)鍵點(diǎn)，整體提升部門形象

　　1.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。人力資源部?jī)?nèi)部加強(qiáng)交流與合作，優(yōu)化流程，積極響應(yīng)人力資源部提出來(lái)人人都是崗位專家，人人都是崗位能手的號(hào)召。對(duì)員工的疑問(wèn)，來(lái)一個(gè)，解決一個(gè)。了解相鄰崗位、或本部門其它崗位的基本知識(shí)和技能。對(duì)員工的不涉及機(jī)密的疑問(wèn)能當(dāng)場(chǎng)答疑。提高整體服務(wù)水平和形象。

　　2.理順數(shù)據(jù)收集和流轉(zhuǎn)程序。績(jī)效考核一切以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，一切用數(shù)據(jù)說(shuō)話，充分認(rèn)識(shí)數(shù)據(jù)的重要性，深入生產(chǎn)一線，拿準(zhǔn)一線數(shù)據(jù)，作好數(shù)據(jù)的監(jiān)督和檢察。積極與生產(chǎn)部門基層管理人員溝通，了解生產(chǎn)部門數(shù)據(jù)需求，提出數(shù)據(jù)收集的方法和方案。

　　3.加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。定期或不定期與生產(chǎn)部門溝通，了解近期計(jì)劃和成本節(jié)降方向。與生產(chǎn)文秘溝通好，對(duì)生產(chǎn)部的異常動(dòng)向及時(shí)掌握。做好數(shù)據(jù)收集的前期準(zhǔn)備。對(duì)一些較急的數(shù)據(jù)，加強(qiáng)與其它分廠有經(jīng)驗(yàn)的人員的溝通和合作。并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映相關(guān)情況，必要時(shí)請(qǐng)求協(xié)助。

　　（二）解決根本點(diǎn)，建立合作與整體提升的良好氛圍

　　1.細(xì)化車間部門數(shù)據(jù)需求。根據(jù)車間、部門的“大描述、大范圍”建議生產(chǎn)車間明確考核目標(biāo)、方向、措施，有針對(duì)性的解決車間數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)需求，推出個(gè)性化的服務(wù)。

　　2.制定相應(yīng)的績(jī)效考核規(guī)劃。根據(jù)園區(qū)現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，制定出與之相適應(yīng)的績(jī)效考核規(guī)劃方案，并逐步付諸實(shí)施并不斷完善。

　　3.簡(jiǎn)化程序，形成有指導(dǎo)性的分析報(bào)告。對(duì)于園區(qū)內(nèi)存在的數(shù)據(jù)異常，提高反應(yīng)的效率和速度，并加強(qiáng)后期數(shù)據(jù)的.跟蹤檢察。整合資源，深入分析異常的原因，形成有指導(dǎo)性的分析報(bào)告。

　　4.建立健全相關(guān)配套機(jī)制。

　　（1）建立自我學(xué)習(xí)提升的考核機(jī)制。定期組織部門人員加強(qiáng)數(shù)理知識(shí)、分析方法、深度分析的課程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。

　　（2）量化考核。充分聽(tīng)取各部門對(duì)我部人員的意見(jiàn)和建議，備案處理。對(duì)于提出來(lái)的意見(jiàn)和建議，在最短的時(shí)間內(nèi)解決或給予答復(fù)。

　　（3）創(chuàng)新激勵(lì)與資源共享。鼓勵(lì)根據(jù)生產(chǎn)情況，合理改進(jìn)數(shù)據(jù)收集流程、方法，提出新的數(shù)據(jù)處理、分析方法。不斷完善報(bào)表報(bào)送體系。利用現(xiàn)有erp平臺(tái)結(jié)合公司推行大型用友erp平臺(tái)的機(jī)會(huì)，整合資源，實(shí)現(xiàn)最大限度的數(shù)據(jù)便利化，和數(shù)據(jù)資源共享。減少數(shù)據(jù)處理時(shí)間，提升效率。

　　（三）選準(zhǔn)切入點(diǎn)，逐步形成大家都滿意的良好局面

　　1.開展一次調(diào)察。建議根據(jù)前些年的數(shù)據(jù)、報(bào)表及其基礎(chǔ)，擬定幾個(gè)題目，全面的了解需求、存在的問(wèn)題。

　　2.組織一次討論。根據(jù)收集的信息，組織內(nèi)部人員展開一次討論，結(jié)合工作的實(shí)際情況，理順?biāo)悸罚�調(diào)整工作方式和方法。提升整體服務(wù)效率和水平。

　　3.處理一批問(wèn)題。對(duì)存在的問(wèn)題，不隱瞞，積極尋找對(duì)策，盡快處理。

　　4.逐步完善。通過(guò)提升自身水平和查找存在的問(wèn)題，逐步改進(jìn)和完善自身的工作、方式和方法。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告2

　　一、前言

　　現(xiàn)代政府機(jī)關(guān)管理的核心問(wèn)題是提高績(jī)效。政府績(jī)效管理也是行政管理學(xué)近年來(lái)理論創(chuàng)新的重要內(nèi)容之一，它運(yùn)用科學(xué)的方法、標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)政府機(jī)關(guān)的業(yè)績(jī)、成就和實(shí)際工作做出盡可能準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)，并在此基礎(chǔ)上對(duì)政府績(jī)效進(jìn)行改善和提高。隨著改革開放進(jìn)程的不斷深入，績(jī)效管理問(wèn)題開始引起廣泛的重視并在政府部門中得到初步實(shí)踐。但整體而言，政府績(jī)效管理無(wú)論是在理論上還是實(shí)踐上都還不是很成熟。本文以丹陽(yáng)市政府發(fā)改委為研究對(duì)象，分析丹陽(yáng)市政府績(jī)效管理存在的問(wèn)題，針對(duì)這些問(wèn)題，提出一些相應(yīng)的對(duì)策。

　　二、調(diào)查基本情況

　　11月1號(hào)到11月20號(hào)，通過(guò)座談、走訪，對(duì)丹陽(yáng)市政府的行政部門進(jìn)行調(diào)查，具體調(diào)查對(duì)象是市政府發(fā)改委部門。座談會(huì)中討論的問(wèn)題如下：

　　1.績(jī)效管理指標(biāo)是否明確？

　　2.績(jī)效管理過(guò)程是否存在問(wèn)題?

　　3.考核機(jī)構(gòu)職責(zé)是否明確，年度績(jī)效考核結(jié)果如何？

　　4.對(duì)考核結(jié)果是否重視？

　　三、調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

　　通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)：政府績(jī)效管理無(wú)論是在理論上還是實(shí)踐上都還不是很成熟。具體問(wèn)題有：

　　（一）績(jī)效管理指標(biāo)不夠明確

　　科學(xué)的控制標(biāo)準(zhǔn)，是績(jī)效考核的前提。一旦績(jī)效管理的指標(biāo)不明確，考核時(shí)，只能憑印象、憑感覺(jué)，考核的效率和效果必然不夠客觀公正。調(diào)研中，我發(fā)現(xiàn)，丹陽(yáng)市政府部門尚存在這一問(wèn)題。有些工作分解的不夠具體，未能根據(jù)工作的重要程度確定考核指標(biāo)不同的權(quán)重，并且嚴(yán)格按照權(quán)重來(lái)評(píng)分和考核。比如，鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子考核僅由工作實(shí)績(jī)（75%）和班子自身建設(shè)（25%）兩大部分構(gòu)成具體的分解指標(biāo)含糊而欠缺。

　　（二）績(jī)效管理過(guò)程存在短板

　　調(diào)研發(fā)現(xiàn)，丹陽(yáng)市某些部門在績(jī)效考核中，仍然僅以年終考核作為考核員工的主要依據(jù)，并未充分聯(lián)系其日常工作情況，不注重對(duì)日常考核資料的'收集與整理。因此，存在考核工作一年進(jìn)行一次，僅到年底才考核全年工作的做法。總體上以結(jié)果考核代替過(guò)程考核，績(jī)效管理不科學(xué)。

　　（三）考核機(jī)構(gòu)職責(zé)不明，年度績(jī)效考核效果不佳

　　調(diào)研中，某些部門未建立相應(yīng)的考核機(jī)構(gòu)，績(jī)效管理通常是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了算，考核績(jī)效往往評(píng)主觀判斷，難免會(huì)存在看走眼、看花眼的現(xiàn)象。考核結(jié)果不客觀，難以用數(shù)據(jù)說(shuō)話、不符以實(shí)績(jī)用人的要求。從而導(dǎo)致部門內(nèi)存在不公平現(xiàn)象。

　　（四）對(duì)考核結(jié)果不夠重視，未能較好的得到反饋運(yùn)用

　　績(jī)效管理是一個(gè)系統(tǒng)性的過(guò)程，考核結(jié)果需要反饋運(yùn)用到管理源頭，從而推動(dòng)整個(gè)系統(tǒng)的管理績(jī)效的螺旋式上升。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，丹陽(yáng)市政府機(jī)關(guān)績(jī)效管理某些部門往往將考核結(jié)果形式性的公布一下，隨后束之高閣，并沒(méi)有發(fā)揮考核結(jié)果對(duì)下一年度的促進(jìn)作用。

　　四、加強(qiáng)丹陽(yáng)市政府績(jī)效管理中的對(duì)策

　　（一）明確績(jī)效管理指標(biāo)

　　分領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部和黨委書記三個(gè)層面：鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子考核指標(biāo)體系由綜合考核和綜合評(píng)價(jià)兩大部分構(gòu)成。績(jī)效考核指標(biāo)體系由工作指標(biāo)考核和德才素

　　質(zhì)測(cè)評(píng)兩部分構(gòu)成：工作指標(biāo)考核包括領(lǐng)導(dǎo)班子的績(jī)效考核和分管工作考核，德才素質(zhì)測(cè)評(píng)包括綜合表現(xiàn)評(píng)價(jià)和基層代表民主測(cè)評(píng)。領(lǐng)導(dǎo)干部的分管工作指標(biāo)，由職能分管工作、轄區(qū)階段性重點(diǎn)工作和其他分管工作三部分組成，三者權(quán)重由黨委書記根據(jù)轄區(qū)工作重點(diǎn)、工作難易程度作適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)市績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)設(shè)定。黨委書記的績(jī)效考核體系則由領(lǐng)導(dǎo)班子綜合績(jī)效和德才素質(zhì)測(cè)評(píng)兩部分構(gòu)成。

　　（二）注重過(guò)程考核，實(shí)施全程管理

　　強(qiáng)調(diào)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，將績(jī)效目標(biāo)考評(píng)同日常工作緊密聯(lián)系起來(lái)。首先，將任務(wù)類目標(biāo)細(xì)分為重點(diǎn)工作、創(chuàng)新工作、經(jīng)常性工作等類型，以適應(yīng)不同單位制定任務(wù)目標(biāo)的需要。其次，加強(qiáng)工作過(guò)程督導(dǎo)，有周紀(jì)實(shí)、月小結(jié)、季督查、半年講評(píng)、年終考核，實(shí)現(xiàn)了干部實(shí)績(jī)的過(guò)程管理。再次，市直各職能部門承擔(dān)了鎮(zhèn)對(duì)口工作的指導(dǎo)、監(jiān)督與考核責(zé)任，建立了定期深入基層檢查指導(dǎo)工作機(jī)制，有發(fā)改委、財(cái)政局、科技局等15個(gè)職能部門參與。

　　（三）成立績(jī)效考核組織，規(guī)范年度績(jī)效考核

　　領(lǐng)導(dǎo)班子的年度績(jī)效考核由市績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織實(shí)施，關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)考核由市“三個(gè)文明”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，重點(diǎn)工作由市相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)考核；服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查，委托xxx（農(nóng)調(diào)隊(duì)）實(shí)施；領(lǐng)導(dǎo)班子綜合評(píng)價(jià)，由各層面代表進(jìn)行民主評(píng)議和測(cè)評(píng)。黨委書記的績(jī)效考核也由市績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，工作實(shí)績(jī)得分按班子考核成績(jī)計(jì)算；德才素質(zhì)得分，由市委組織部結(jié)合評(píng)議綜合評(píng)定。領(lǐng)導(dǎo)干部的績(jī)效考核由黨委書記和市績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。

　　（四）注重績(jī)效考核結(jié)果反饋運(yùn)用

　　實(shí)施“一公開、三掛鉤”。一公開：就是考核結(jié)果公開。三掛鉤：一是與績(jī)效整改掛鉤。領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部根據(jù)反饋意見(jiàn)，及時(shí)制定績(jī)效整改方案，明確整改的內(nèi)容、措施和期限。二是與領(lǐng)導(dǎo)干部的選拔任用掛鉤。定期把績(jī)效考核結(jié)果存入干部個(gè)人電子檔案，為憑實(shí)績(jī)用干部提供重要依據(jù)。三是與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤。單獨(dú)設(shè)立人均1萬(wàn)元的鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)干部績(jī)效考核獎(jiǎng)，根據(jù)績(jī)效考核得分進(jìn)行分配。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告3

　　一、調(diào)查過(guò)程

　　（一）調(diào)查目的與意義

　　在當(dāng)今企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的社會(huì)環(huán)境中，企業(yè)的人力資源管理效率得到了眾多企業(yè)的密切關(guān)注。而人力資源管理效率重點(diǎn)之一就是怎樣進(jìn)行高效的績(jī)效考核。而考核流程的完善是決定考核效果的關(guān)鍵所在。績(jī)效考核的結(jié)果可以直接影響到薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放及職務(wù)升降等，其最終目的是改善員工的工作積極性。

　　（二）調(diào)查對(duì)象概況

　　1.調(diào)查對(duì)象全稱

　　龍工(上海)機(jī)械制造有限公司

　　2.調(diào)查對(duì)象地址

　　松江區(qū)民益路26號(hào)

　　3.調(diào)查證明人

　　（三）調(diào)查時(shí)間

　　20xx年09月20日—20xx年10月30日。

　　（四）調(diào)查方式

　　訪談（包括電話訪談)，訪談對(duì)象為：應(yīng)建華職務(wù)部長(zhǎng)。訪談對(duì)象的選擇原則是：

　　（1）參與了公司績(jī)效考核制度的執(zhí)行實(shí)施

　　（2）熟悉了解公司績(jī)效管理體系

　　（3）參與了對(duì)各級(jí)人員的培訓(xùn)，制定確保績(jī)效考核的有效實(shí)施

　　資料搜集，搜集資料概況：

　　（1）資料名稱：《工作跟進(jìn)管理辦法》，資料來(lái)源：龍工(上海)機(jī)械；

　　（2）資料名稱：《員工試用期績(jī)效評(píng)估細(xì)則》資料來(lái)源：龍工(上海)機(jī)械；

　　（3）資料名稱：《員工晉升考核評(píng)定細(xì)則》資料來(lái)源：龍工(上海)機(jī)械；

　　（4）資料名稱：《月度績(jī)效考核評(píng)定細(xì)則》資料來(lái)源：龍工(上海)機(jī)械；

　　（5）資料名稱：《年終績(jī)效考核評(píng)定細(xì)則》資料來(lái)源：龍工(上海)機(jī)械。

　　二、調(diào)查對(duì)象現(xiàn)狀

　　（一）龍工(上海)機(jī)械制造有限公司績(jī)效考核體系現(xiàn)狀

　　公司現(xiàn)有機(jī)構(gòu)設(shè)置為“八部一室”，共有人員20xx人左右，月工資總額達(dá)600萬(wàn)元。公司目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀是以投資開發(fā)為主，從20xx年9月起實(shí)施了一系列的制度訂立、規(guī)范管理的改革，希望通過(guò)科學(xué)的、可行的'規(guī)定和考核促進(jìn)公司成本控制、效益創(chuàng)造等的改善，使公司運(yùn)作進(jìn)入一個(gè)良好的循環(huán)。公司現(xiàn)行的績(jī)效考核體系分為三部分。第一部分是針對(duì)公司高級(jí)管理層，即公司二位分管副總。公司董事長(zhǎng)在年初與分管副總簽訂《年度任務(wù)責(zé)任書》，規(guī)定其分管工作須達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)和年內(nèi)須完成的指標(biāo)，到年底一次性考核兌現(xiàn)，完成指標(biāo)則獎(jiǎng)

　　勵(lì)，未完成則處罰，分別針對(duì)不同的指標(biāo)規(guī)定不同的獎(jiǎng)懲數(shù)額。第二部分是針對(duì)中層管理，即八位部長(zhǎng)和一個(gè)主任，實(shí)行月度考核。即針對(duì)須限時(shí)保質(zhì)保量完成的臨時(shí)突發(fā)的事項(xiàng)，指定具體負(fù)責(zé)人，列出完成時(shí)間進(jìn)度表，月度內(nèi)做到則獎(jiǎng)勵(lì)，未做到則處罰。第三部分是針對(duì)基層員工，采取月考核制。公司針對(duì)每類工種，制定出考核明細(xì)表，包括員工個(gè)人的德、能、勤、績(jī)、潛力五方面，為使考核客觀準(zhǔn)確，月末由部門負(fù)責(zé)人按照考核明細(xì)表中所列內(nèi)容逐一評(píng)分和談話確認(rèn)，并根據(jù)最終得分決定其當(dāng)月薪金的額度。

　　（二）龍工(上海)機(jī)械制造有限公司績(jī)效考核內(nèi)容

　　1.新入職員工績(jī)效考核

　　判斷新入職員能力能否達(dá)到崗位要求，以確定是否給予轉(zhuǎn)正。由主管根據(jù)新員工在試用期的工作態(tài)度、工作方法、工作表現(xiàn)和出勤率、崗位知識(shí)、接受能力等考核。

　　2.專業(yè)考核

　　了解員工專業(yè)知識(shí)與技能水平情況，以便提高專業(yè)知識(shí)與技能，并為晉升考核、年終績(jī)效考核提供參考依據(jù)。由部門負(fù)責(zé)人主考，實(shí)行閉卷考試或現(xiàn)場(chǎng)模擬操作。

　　3.晉升考核

　　了解晉升候選人員的工作態(tài)度、能力、資歷等是否達(dá)到晉升職位的要求，以確定其晉升資格。由晉升崗位的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，考核其員工個(gè)人的德、能、勤、績(jī)、潛力五方面及在職期間的歷次考核結(jié)果。

　　4.月度績(jī)效考核

　　為月度獎(jiǎng)金的獎(jiǎng)罰、員工的降職及解聘提供依據(jù)；考核結(jié)果以評(píng)分形式給出，各部門按評(píng)分分值由高到低排序，對(duì)應(yīng)A（優(yōu)秀）、B（良好）、C（普通）、D（合格）、E（不合格）五個(gè)等級(jí)，并對(duì)應(yīng)地發(fā)放月度獎(jiǎng)金，

　　5.年度績(jī)效考核

　　為了有效提高員工工作業(yè)績(jī)；推動(dòng)員工的成功與發(fā)展；鼓勵(lì)優(yōu)秀，淘汰不合格者；增進(jìn)員工與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)相互了解。考核結(jié)果以評(píng)分形式給出，并對(duì)應(yīng)A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)。并對(duì)應(yīng)地發(fā)放月度獎(jiǎng)金，

　　(三)龍工(上海)機(jī)械制造有限公司績(jī)效考核流程與處理辦法

　　1.考核流程

　　由部門或個(gè)人填寫考核表格按照工作計(jì)劃完成情況、未完成工作的執(zhí)行情況、工作量化指標(biāo)完成情況及創(chuàng)新情況進(jìn)行評(píng)分→上級(jí)進(jìn)行考核評(píng)分→員工/部門簽名確認(rèn)→成績(jī)匯總到行政人事部備案→成績(jī)匯報(bào)公司經(jīng)營(yíng)班子→確定結(jié)果處理方案→執(zhí)行處理方案

　　2.考核等級(jí)處理結(jié)果

　　A（優(yōu)秀）獎(jiǎng)月獎(jiǎng)的10%≤獎(jiǎng)金額≤月獎(jiǎng)的20%≤5%；B（良好）獎(jiǎng)或不變0≤獎(jiǎng)金額≤月獎(jiǎng)的10%≤30%；C（普通）月獎(jiǎng)不變45%-55%；D（合格）扣月獎(jiǎng)的10%≤扣罰額≤月獎(jiǎng)的30%10%-15%；E（不合格）扣月獎(jiǎng)的30%≤扣罰額≤月獎(jiǎng)的50%≤5%。

　　三、調(diào)查的簡(jiǎn)要結(jié)論

　　（一）龍工(上海)機(jī)械制造有限公司績(jī)效考核工作中存在的問(wèn)題

　　公正性較差,在員工績(jī)效考核中，采用上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行的單一考核及評(píng)定。考核者作為員工的直接上級(jí)，其和員工的私人友情或沖突、個(gè)人的偏見(jiàn)、喜好等主觀因素，很易摻入個(gè)人感情色彩，在很大程度上影響考核的結(jié)果。考核者的一家之言由于相關(guān)信息的欠缺，難以給出令人信服的考核意見(jiàn)，會(huì)引發(fā)上下級(jí)關(guān)系的緊張。

　　（二）對(duì)龍工(上海)機(jī)械制造有限公司績(jī)效考核工作中存在的問(wèn)題建議

　　通過(guò)360°考核體系的建立與運(yùn)行，將公司從最高管理層到基層員工全面納入公司整體考核體系，做到公正、公平，確保公司的每一個(gè)人力資源組成要素都受到監(jiān)督和控制，每個(gè)崗位的工作都受到約束和規(guī)范，這樣才有助于公司的正常運(yùn)作。同時(shí)，將中層管理干部也納入考核范圍，使得他們對(duì)下級(jí)的考核行為同樣受到直接上級(jí)的監(jiān)控，減少其考核行為的不公正性。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告4

　　財(cái)政支出是否經(jīng)濟(jì)科學(xué)、是否有效率、在財(cái)政資金分配中運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制日益完善的今天，我國(guó)的財(cái)政收支矛盾及風(fēng)險(xiǎn)比以往更大，不管是學(xué)術(shù)界還是地方政府部門都越來(lái)越對(duì)此重視，如何建立規(guī)范而科學(xué)的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系成為了當(dāng)前的要點(diǎn)。

　　一、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系存在的問(wèn)題

　　關(guān)于財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的研究實(shí)踐，我國(guó)還處于初始階段，不管是理論體系還是方法體系都不完整。根據(jù)當(dāng)前的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)來(lái)看，主要存在四個(gè)方面的問(wèn)題：

　　（一）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)理念不成熟

　　對(duì)于財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)理論的探索，我國(guó)還在理念剛形成的時(shí)期。由于財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)很復(fù)雜，這項(xiàng)系統(tǒng)的工程不但范圍大、內(nèi)容多、運(yùn)行機(jī)制復(fù)雜，而且它的理論體系、方法體系的建立過(guò)程還會(huì)經(jīng)歷一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的探索時(shí)期。

　　（二）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系結(jié)構(gòu)不完善

　　當(dāng)前，我國(guó)不少地方政府的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的結(jié)構(gòu)還很不完善，還處于試點(diǎn)時(shí)期。政府和學(xué)者都對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建展開深入研究。但因?yàn)闆](méi)有一致的協(xié)調(diào)而使得相關(guān)研究工作變得散亂，主要表現(xiàn)在財(cái)政支出績(jī)效的評(píng)價(jià)目標(biāo)及原則不相同，評(píng)價(jià)對(duì)象和內(nèi)容不相同，評(píng)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)不相同，評(píng)價(jià)的程序和結(jié)果也不相同。

　　（三）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系實(shí)證研究缺乏

　　盡管我國(guó)有一些關(guān)于財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系方面的制度和方法，可是還缺乏深入的實(shí)證研究，不少地方政府在制定評(píng)價(jià)指標(biāo)及辦法體系時(shí)都根據(jù)規(guī)范評(píng)價(jià)行為的方式來(lái)思考的。這樣的實(shí)踐方式不是根據(jù)完整的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系來(lái)研究出來(lái)的，因而實(shí)踐性不強(qiáng)。我們幾乎很難看見(jiàn)一種完整的而科學(xué)的實(shí)證研究設(shè)計(jì)。

　　（四）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系研究脫離實(shí)際

　　當(dāng)前，財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的相關(guān)指標(biāo)沒(méi)有很強(qiáng)的實(shí)踐性。國(guó)家、地方政府應(yīng)該聯(lián)合高校及研究部門來(lái)一起研究財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，將這些研究成果積極運(yùn)用于實(shí)踐中。面對(duì)種種問(wèn)題，要想真正建立有效的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，還需要大量的、長(zhǎng)期的研究實(shí)踐。

　　二、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建對(duì)策

　　政府應(yīng)該以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)含義以及財(cái)政資金使用效益方面的關(guān)鍵影響因素、財(cái)政發(fā)展目標(biāo)來(lái)明確評(píng)價(jià)的研究范圍。政府必須要明白應(yīng)該評(píng)價(jià)哪些方面的支出，暫時(shí)不評(píng)價(jià)哪些方面的支出。借鑒國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)來(lái)評(píng)價(jià)財(cái)政支出，并不斷規(guī)范財(cái)政支出的統(tǒng)一機(jī)制。

　　（一）積極研究財(cái)政支出效益

　　政府的財(cái)政支出效益是多方面的，不少大額的重點(diǎn)投資項(xiàng)目在投資時(shí)間、運(yùn)行周期的漫長(zhǎng)等待中顯示出了滯后性。有的項(xiàng)目不能在短期內(nèi)就獲得明顯的經(jīng)濟(jì)效益，可是又有著明顯的社會(huì)生態(tài)效益。直接經(jīng)濟(jì)效益比較容易核算，但對(duì)社會(huì)效益、生態(tài)效益進(jìn)行科學(xué)量化具有相當(dāng)?shù)睦碚撾y度。此外，影響財(cái)政支出效益的原因也很多，直接原因有決策是否合理，資金使用是否恰當(dāng)，過(guò)程管理是否規(guī)范等，間接原因有體制、社會(huì)、人文等諸多因素。因此，如何全面、準(zhǔn)確、公正地衡量財(cái)政支出效益，是構(gòu)建財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的理論難題。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法論的研究。在現(xiàn)有的成本效益法、因素分析法、最低費(fèi)用法、綜合指數(shù)法、目標(biāo)比較法等方法基礎(chǔ)上，尚需借鑒國(guó)外研究成果，引入更多統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，以便在現(xiàn)有數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，能夠全面、準(zhǔn)確地反映出財(cái)政支出的績(jī)效。

　　（二）科學(xué)構(gòu)建財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系框架

　　要想認(rèn)真政府的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系，就需要長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。政府不但要根據(jù)自身的未來(lái)戰(zhàn)略目標(biāo)來(lái)制定評(píng)價(jià)體系的框架，還應(yīng)該根據(jù)不同時(shí)期的`情況制定不同的具體目標(biāo)，針對(duì)這些目標(biāo)制定可行的戰(zhàn)略方案。因?yàn)樨?cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系構(gòu)建需要考慮到很多方面，這里不但有評(píng)價(jià)指標(biāo)的選擇，還要考慮到評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)制度等方面，且評(píng)價(jià)的對(duì)象、組織、應(yīng)用都和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施有關(guān)。因而構(gòu)建財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系框架是政府的財(cái)政工作的重點(diǎn)，也是實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理創(chuàng)新的必經(jīng)之路。

　　（三）研究分層次的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　眾所周知，內(nèi)容復(fù)雜、對(duì)象眾多、效益各樣是財(cái)政支出內(nèi)容的主要特點(diǎn)，我們無(wú)法構(gòu)建具有普遍適用性的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。可是，為了使相同性質(zhì)的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)具有可比性，就應(yīng)該正確地分析財(cái)政支出的類型。對(duì)財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出，一般可以按照財(cái)政經(jīng)費(fèi)功能、部門性質(zhì)、支出用途(經(jīng)濟(jì)性質(zhì))進(jìn)行，如教育支出按功能分類可以分為高等教育支出、普通高中教育支出、義務(wù)教育支出等。按支出用途分類可以分為辦公樓建設(shè)項(xiàng)目、校園建設(shè)和改造項(xiàng)目、教師工資、學(xué)生補(bǔ)助、科研開支等等，在實(shí)際中可以將兩種分類方法有機(jī)結(jié)合起來(lái)。應(yīng)當(dāng)說(shuō)，通過(guò)科學(xué)分類建立分層次的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，是財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的關(guān)鍵問(wèn)題。

　　（四）制定正確的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系

　　政府的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)的制定都是相同的，而要構(gòu)建切合實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)值體系則比較難。要想讓最終的評(píng)價(jià)結(jié)果具有可比性，其評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)就應(yīng)該能經(jīng)得住橫向、縱向的比較。而要達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)，就應(yīng)該充分發(fā)揮信息庫(kù)的作用，根據(jù)各個(gè)時(shí)期、各個(gè)地區(qū)、各種財(cái)政支出數(shù)據(jù)信息來(lái)進(jìn)行儲(chǔ)存。可是現(xiàn)階段我國(guó)的績(jī)效評(píng)價(jià)信息庫(kù)建設(shè)還不夠完善，因而使得未來(lái)的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作不好做，這就是需要盡快推出科學(xué)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系的原因。

　　三、結(jié)語(yǔ)

　　總而言之，隨著我國(guó)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的日益復(fù)雜，財(cái)政支出內(nèi)容變得更加復(fù)雜。因此，不論是國(guó)家還是地方政府都應(yīng)該要將財(cái)政支出績(jī)效的系統(tǒng)分析思想當(dāng)做理論指導(dǎo)，構(gòu)建完善的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系。要想利用系統(tǒng)分析來(lái)明確財(cái)政支出績(jī)效要求，就應(yīng)該要制定具體的評(píng)價(jià)內(nèi)容，根據(jù)系統(tǒng)分析基礎(chǔ)來(lái)設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)，要綜合考慮各個(gè)方面的目標(biāo)和環(huán)境要素。利用科學(xué)有效的評(píng)價(jià)技術(shù)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)保證評(píng)價(jià)體系的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、可比性，這樣才能讓財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程更加公平公正，評(píng)價(jià)結(jié)果也會(huì)更符合實(shí)際。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告5

　　一、基本情況

　　去年以來(lái)，我市全面推行目標(biāo)管理績(jī)效考核，將工作目標(biāo)分解到人、到月、到站點(diǎn)，明確完成時(shí)限，做到人人肩上有擔(dān)子，個(gè)個(gè)站點(diǎn)有指標(biāo)。對(duì)各站點(diǎn)實(shí)行每季一檢查，半年一考核，年底總考評(píng)，對(duì)達(dá)到優(yōu)秀服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的站點(diǎn)給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)了各站點(diǎn)的銷售積極性，確保了站的規(guī)范運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展。我市在編人員共27人，銷售站點(diǎn)1300個(gè)，人均月工資4000元。通過(guò)調(diào)研，韶關(guān)市在編人數(shù)17人，銷售站點(diǎn)280個(gè)，人均月工資1700元;茂名市在編14人，銷售站點(diǎn)460個(gè)，人均月工資1000元;珠海市在編人數(shù)25名，銷售站點(diǎn)350個(gè)，人均月工資3500元;惠州市在編人數(shù)14人，銷售站點(diǎn)450個(gè)，人均月工資5000元。我市人均月工資處于中等偏上水平。從銷售任務(wù)完成情況看，去年，韶關(guān)市的任務(wù)是億元，實(shí)際銷售億元;茂名市的任務(wù)是元，實(shí)際銷售億元;珠海市的任務(wù)是億元，實(shí)際銷售億元;惠州市的任務(wù)是億元，實(shí)際銷售4億元。而去年我市年任務(wù)億元，實(shí)際銷售億元，完成任務(wù)量比惠州市高出1倍還多。

　　二、存在的問(wèn)題

　　從調(diào)查情況看，目前我市在分配搞活創(chuàng)新工作上存在以下幾方面問(wèn)題:

　　1、事業(yè)單位工資制度制約。1993年事業(yè)單位工資制度與機(jī)關(guān)工資制度脫鉤，實(shí)行專業(yè)技術(shù)職務(wù)等級(jí)工資制，工作人員的水平、能力、責(zé)任、貢獻(xiàn)等主要通過(guò)專業(yè)技術(shù)職務(wù)來(lái)體現(xiàn)。在這種工資制度下，一部分工作能力強(qiáng)、工作業(yè)績(jī)明顯、低職稱的人得不到應(yīng)有的激勵(lì)。另一部分習(xí)慣“大鍋飯”、依靠資歷老本吃飯的人卻認(rèn)為現(xiàn)行工資制度合理，沒(méi)有必要改革。

　　2、個(gè)別單位人員存在抵觸情緒。在個(gè)別單位，一些年齡大的或工作成績(jī)一般的人不希望改革，認(rèn)為他們年輕時(shí)也出過(guò)成績(jī)，現(xiàn)在年齡大了，無(wú)法與年輕人相比，組織上不能忘記他們做出過(guò)的成績(jī)，因?yàn)槟挲g大就虧待他們;工作成績(jī)一般的同志心存混日子的想法，也排斥改革。但是，真正有本事、有事業(yè)心的'年輕人希望改革。

　　3、一些單位有求穩(wěn)的想法。有的單位認(rèn)為以前沒(méi)有基礎(chǔ)不好操作，按審批標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不會(huì)出問(wèn)題，有求穩(wěn)的想法。一些人有搞活想法，但同行業(yè)都不動(dòng)，沒(méi)有形成大氣候，自己?jiǎn)为?dú)搞，怕出了問(wèn)題不好辦，“槍打出頭鳥”的思想壓力大。由于受以上幾個(gè)方面的制約，雖然我市銷售任務(wù)在周邊各市遙遙領(lǐng)先，但工資額卻不如有的市高。

　　三、我市申請(qǐng)績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金的依據(jù)

　　崗位績(jī)效工資制是以崗位責(zé)任為重點(diǎn)，以績(jī)效考核為核心，把職工的工資收入與其工作崗位、績(jī)效掛鉤，實(shí)行以崗定薪的工資分配制度。退休儲(chǔ)備金作為員工的一種福利待遇，是提高員工工資積極性的有效措施。我市申請(qǐng)績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金應(yīng)遵循以下原則:

　　1、堅(jiān)持按勞分配為主，多種分配方式并存的原則。可以根據(jù)按崗定酬與按業(yè)績(jī)定酬相結(jié)合，以崗位為主要內(nèi)容的多種形式的內(nèi)部分配辦法。根據(jù)不同工作量、承擔(dān)責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)、工作復(fù)雜程度等情況確定崗位所占績(jī)效工資額度的比例，合理拉開分配檔次。

　　2、堅(jiān)持效率優(yōu)先，兼顧公平的原則。申請(qǐng)績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金要打破平均主義，使職工的收入與本人的實(shí)際崗位、實(shí)際業(yè)績(jī)、實(shí)際效益緊密聯(lián)系。要妥善處理單位內(nèi)部各類人員之間的績(jī)效工資分配關(guān)系，既要拉開差距，同時(shí)又要避免差距過(guò)大。

　　3、堅(jiān)持績(jī)效考核、動(dòng)態(tài)管理的原則將績(jī)效工資與效益、工作任務(wù)完成情況掛鉤，結(jié)合崗位特點(diǎn)，確定不同崗位的績(jī)效工資考核發(fā)放辦法;依據(jù)崗位職責(zé)和崗位業(yè)績(jī)完成情況，實(shí)施定期考核制度;按照內(nèi)部分配方案兌現(xiàn)崗位工資和績(jī)效工資，實(shí)現(xiàn)崗位績(jī)效工資的動(dòng)態(tài)管理，真正實(shí)現(xiàn)崗變薪變，績(jī)優(yōu)薪優(yōu)。

　　四、我市對(duì)實(shí)施績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金的需求

　　在新一輪的工資制度改革中，按照國(guó)家規(guī)定，事業(yè)單位實(shí)行崗位績(jī)效工資制。其中績(jī)效工資是事業(yè)單位收入分配中活的部分，主要體現(xiàn)工作人員的工作業(yè)績(jī)和實(shí)際貢獻(xiàn)。在基本工資外設(shè)置績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金，目的是進(jìn)一步搞活內(nèi)部分配的力度，增強(qiáng)工資的激勵(lì)功能。按照要求，應(yīng)在人事部門核定的績(jī)效工資總量?jī)?nèi)，按照規(guī)范的程序和要求，采取靈活多樣的分配形式和辦法，自主分配。可以講，績(jī)效工資的實(shí)施，實(shí)際上是單位的自主分配行為。因此，在工作中如何落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，做到科學(xué)、公平、合理地進(jìn)行分配，成為績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金實(shí)施過(guò)程中的重中之重。一是強(qiáng)化職工的思想政治工作。要深入細(xì)致地宣傳國(guó)家政策，宣傳改革工資分配制度的意義，破除平均主義思想，樹立爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，消除對(duì)改革的恐懼和抵觸感，使廣大員工明確實(shí)施績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金的意義，了解績(jī)效工資的實(shí)施是保證完成銷售任務(wù)的有效途徑。

　　二是合理制定分配方案。分配方案涉及到每個(gè)員工的切身利益，必須廣泛征求員工意見(jiàn)，盡量做到公平合理。在制定方案時(shí)，要將工作目標(biāo)、考核辦法及各崗位職責(zé)等進(jìn)行細(xì)化和量化，并提到職代會(huì)上反復(fù)討論、修訂，確保方案的科學(xué)性和可操作性;要突出"責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合的原則，以銷售任務(wù)完成量為主要指標(biāo)，制定完善的考核細(xì)則，作為發(fā)放績(jī)效工資的依據(jù)。三是嚴(yán)格業(yè)績(jī)考核。業(yè)績(jī)考核是績(jī)效工資制的核心。考核不科學(xué)、不合理或者不公正都不可能發(fā)揮績(jī)效工資制度的優(yōu)勢(shì)，工資的激勵(lì)作用就會(huì)大打折扣。要成立考核領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行嚴(yán)格考核，及時(shí)公開考核制度、考核辦法、考核結(jié)果、運(yùn)作程序等;要按月對(duì)工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，根據(jù)工作實(shí)際，最好每半年兌現(xiàn)一次績(jī)效工資。四是解除好職工的后顧之憂。在實(shí)行崗位績(jī)效工資的同時(shí)，實(shí)行退休儲(chǔ)備金制度作為員工的一種福利待遇，是提高員工工資積極性的有效措施。要以員工銷售任務(wù)完成量按照一定的比例為員工提取退休儲(chǔ)備金。五是建立約束監(jiān)督機(jī)制。申領(lǐng)績(jī)效考核和退休儲(chǔ)備金方案要廣泛征求職工意見(jiàn)，經(jīng)單位職工代表大會(huì)討論通過(guò)，并報(bào)主管部門、人事部門、財(cái)政部門審批備案，同時(shí)接受人事、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)等部門的監(jiān)督檢查。要經(jīng)常召開座談會(huì)，聽(tīng)取單位工作人員的意見(jiàn)和建議，以便及時(shí)修改方案中不合理成份的地方，保證事業(yè)單位績(jī)效工資和退休儲(chǔ)備金分配的公平合理。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告6

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；

　　3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)）維護(hù)維保；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績(jī)效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，支出進(jìn)度46.56%；

　　3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，支出進(jìn)度26.75%；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，支出進(jìn)度0%。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，支出進(jìn)度45%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過(guò)程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo)；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo)；

　　3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的`專業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

　　四、存在問(wèn)題及其原因

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；

　　3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬(wàn)元，其中：

　　1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬(wàn)元，已支付9.4萬(wàn)元，指標(biāo)余額26.6萬(wàn)元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)

　　（1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，

　　（2）、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；

　　2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬(wàn)元，已支付數(shù)7.45萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.55萬(wàn)元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；

　　3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬(wàn)元，已支付數(shù)3.21萬(wàn)元，指標(biāo)余額8.79萬(wàn)元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)

　　（1）、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具，

　　（2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；

　　4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬(wàn)元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額5萬(wàn)元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺(tái)等）；

　　5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬(wàn)元，指標(biāo)余額15萬(wàn)元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬(wàn)元，已支付數(shù)50.72萬(wàn)元，指標(biāo)余額62萬(wàn)元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告7

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)190萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目資金管理使用情況

　　1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

　　項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購(gòu)機(jī)的購(gòu)機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購(gòu)機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購(gòu)農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況

　　嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號(hào)。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.

　　（二）績(jī)效分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購(gòu)機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國(guó)家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。

　　3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計(jì)劃內(nèi)完成了績(jī)效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算，對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購(gòu)機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的`信息須拍照留存?zhèn)洳椤？h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無(wú)誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購(gòu)機(jī)者的銀行帳戶上。

　　4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)

　　費(fèi)14萬(wàn)元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，專款專用。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。

　　（二）效果分析

　　1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購(gòu)買農(nóng)機(jī)具的開支，更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會(huì)效益。

　　3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國(guó)大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。

　　4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國(guó)利農(nóng)的好政策，申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國(guó)糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對(duì)我國(guó)的糧食安全具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。

　　（三）滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒(méi)有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

　　（四）總體評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告8

　　按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。

　　一、主要職能職責(zé)

　　瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。

　　2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。

　　3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

　　4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。

　　5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

　　6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)基本情況

　　瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。

　　瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。

　　三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

　　（一）年度預(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。

　　項(xiàng)目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬(wàn)元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測(cè)全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。

　　（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月公用支出指標(biāo)完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。

　　1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。

　　2.公用支出的.范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購(gòu)買辦公用品先審批后購(gòu)買；差旅費(fèi)報(bào)銷，先審批后出差，報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

　　我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車，先審批后用車。

　　項(xiàng)目支出：

　　1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬(wàn)元，共計(jì)176.73萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

　　（1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)14.09萬(wàn)元，執(zhí)行率為70.45%。

　　主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬(wàn)元。

　　（2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元。

　　主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用，本項(xiàng)目還未實(shí)施，預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。

　　（3）教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)7.96萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

　　用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì)，一等獎(jiǎng)10個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000；二等獎(jiǎng)16個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元；三等獎(jiǎng)32個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。

　　（4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)2.22萬(wàn)元，執(zhí)行率為4.44%。

　　主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。

　　（5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)84.35萬(wàn)元，執(zhí)行率為95.02%。

　　主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

　　總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響，按制定的計(jì)劃正常或推遲實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。

　　四、運(yùn)行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入716.27萬(wàn)元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：

　　一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬(wàn)元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬(wàn)元，執(zhí)行率96.71%。）

　　事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。

　　（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，由于疫情原因，對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告9

　　一、部門（單位）概況

　　（一）依托賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（水農(nóng)〔20xx〕306號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

　　1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

　　組長(zhǎng)：黃時(shí)勇

　　副組長(zhǎng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

　　成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

　　2.項(xiàng)目管理

　　（1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

　　組長(zhǎng)：羅宗賓

　　成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

　　何文峰、廖麗芬。

　　（2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

　　一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人

　　二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

　　數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

　　（3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成

　　（二）項(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

　　（三）20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財(cái)政支出。

　　（四）20xx年預(yù)算績(jī)效管理開展情況共152萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的.人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：

　　（1）人員費(fèi)用：

　　賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。

　　（2）交通費(fèi)

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬(wàn)元。

　　（3）檢測(cè)藥劑費(fèi)

　　檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬(wàn)元。

　　（4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)

　　儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬(wàn)元。

　　（5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

　　辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。

　　（五）目前按預(yù)算及執(zhí)行情況良好。

　　二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

　　（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見(jiàn)，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

　　（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

　　四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；

　　二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　（一）存在問(wèn)題

　　1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識(shí)的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。

　　2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

　　（二）改進(jìn)措施

　　1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

　　2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

　　3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。

　　道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施，主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照，正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志，確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用，是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。

　　2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞，總負(fù)荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。

　　（二）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

　　該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支，路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

　　（三）資金安排情況。

　　1.項(xiàng)目資金。

　　該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：

　　①路燈電費(fèi)：163.22萬(wàn)元；②路燈維護(hù)費(fèi)：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。

　　2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。

　　依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。

　　該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費(fèi)：99.10萬(wàn)元，②維護(hù)維修費(fèi)：14.06萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。

　　按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬，對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算，負(fù)責(zé)審核原始憑證的`合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按程序及時(shí)匯報(bào)。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。

　　（四）項(xiàng)目組織與管理。

　　1.項(xiàng)目組織情況。

　　路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障，關(guān)閉電源止損，根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行維修或者更新。

　　2.項(xiàng)目管理情況。

　　成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

　　為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理，成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下：

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng):

　　組員：

　　領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi)，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任，副主任由蒙承軍同志擔(dān)任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測(cè)、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　1.項(xiàng)目總目標(biāo)

　　保障道路路燈照明正常運(yùn)行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

　　2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)

　　通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%，群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

　　三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。

　　該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬(wàn)元，完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%，具體開支：1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的87.58%，2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總支出的12.42%。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　從項(xiàng)目完成情況來(lái)看，完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作，每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào)，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況，對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。

　　四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控，能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈，及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施，防止損失擴(kuò)大化。

　　近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護(hù)工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。

　　（二）改進(jìn)措施

　　一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則，實(shí)施路燈節(jié)能改造工程，逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制，對(duì)形成支出的費(fèi)用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級(jí)艾滋病補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕113號(hào)）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元，該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬(wàn)元；20xx年4月收到0.35萬(wàn)元；20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　落實(shí)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬(wàn)元，本年撥付資金2.35萬(wàn)元，使用11.96萬(wàn)元,得分20分。

　　按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的'安排部署，通過(guò)全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對(duì)全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按要求上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦保科購(gòu)買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。

　　保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，專款專用，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測(cè)率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測(cè)18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測(cè)覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測(cè)人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測(cè)20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。

　　二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國(guó)籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測(cè)430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測(cè)416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標(biāo)，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對(duì)生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況。

　　認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測(cè)費(fèi)用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績(jī)效得分93.77分，自評(píng)為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求，精心組織專人開展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。

　　通過(guò)開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效，但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過(guò)運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　存在的問(wèn)題：預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)；績(jī)效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動(dòng)作用有局限。

　　建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告12

　　財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

　　批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專項(xiàng)資金。

　　本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。

　　預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念。績(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。

　　二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況

　　在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

　　進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的`12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。

　　績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放。績(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配，沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。

　　三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果

　　應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。

　　一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。

　　二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；

　　對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告13

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況

　　1．項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國(guó)家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

　　2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。

　　3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬(wàn)元，項(xiàng)目的基本情況及績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：

　　“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。

　　“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。

　　350兆無(wú)線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。

　　DNA建庫(kù)、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫(kù)。

　　犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。

　　防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。

　　公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

　　公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

　　公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國(guó)家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。

　　公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

　　國(guó)保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于國(guó)保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。

　　戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬(wàn)元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。

　　禁毒經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。

　　警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場(chǎng)地和設(shè)施的修繕。

　　居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。

　　槍彈購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購(gòu)置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

　　掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的`辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。

　　2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：

　　目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數(shù)503萬(wàn)元，完成率100%。

　　目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)、無(wú)遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

　　目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。

　　3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬(wàn)元。項(xiàng)目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　　（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬(wàn)元，預(yù)算批復(fù)503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。

　　（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　（一）項(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。

　　（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場(chǎng)”潛力。

　　四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況

　　平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠(chéng)履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。

　　20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬(wàn)元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項(xiàng)目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

　　五、存在的問(wèn)題及建議

　　1、我局屬財(cái)政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告14

　　按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào)）文件要求，對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。

　　二、部門預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況

　　（一）部門項(xiàng)目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬(wàn)元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費(fèi)42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費(fèi)：23.9萬(wàn)元。

　　3、年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元（本級(jí)安排436.34萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬(wàn)元；20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃（銀齡講學(xué)計(jì)劃）中央補(bǔ)助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元；解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬(wàn)元；開展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元。

　　（二）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬(wàn)元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬(wàn)元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬(wàn)元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　　（三）全年預(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金

　　部門年初預(yù)算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元，預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬(wàn)元，完成100%。

　　（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。

　　20xx年度預(yù)算績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在的問(wèn)題:

　　20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的`編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告15

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號(hào)）

　　和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　　（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

　　（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬(wàn)元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　（一）項(xiàng)目的.績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；

　　質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時(shí)限：20xx年度；

　　成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬(wàn)元；

　　社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因）

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。

　　（二）效果和效益情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　　（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　（四）項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。

　　項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。

　　（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議

　　（一）主要問(wèn)題

　　技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。

　　（二）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　　（三）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

　　六、其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告16

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況

　　近年來(lái)，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績(jī)。農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)模化水平明顯提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

　　2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

　　《益陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金通知》（益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號(hào)）

　　3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià)，有目的地對(duì)全市農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實(shí)；對(duì)資金的撥付和管理是否合規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評(píng)價(jià)，從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。

　　2）項(xiàng)目基本用途。通過(guò)20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)益陽(yáng)市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃，為今后專項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。

　　3）項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對(duì)各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

　　4）項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽(yáng)區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　通過(guò)20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)，深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的`

　　為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

　　以公平公正的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二是成立市績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，組織落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　2.組織實(shí)施階段：一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門自評(píng)。市站對(duì)上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查，在檢查無(wú)誤的基礎(chǔ)上對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

　　3.分析評(píng)價(jià)階段：深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、實(shí)地查看，核查專項(xiàng)資金使用和管理，財(cái)務(wù)賬目等，根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫了全市的績(jī)效報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　　（一）項(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析

　　項(xiàng)目總投資70萬(wàn)元，全部為市財(cái)政投入，涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。

　　2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析

　　市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金總預(yù)算70萬(wàn)元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元，資陽(yáng)區(qū)9萬(wàn)元，赫山區(qū)10萬(wàn)元，沅江9萬(wàn)元，安化縣32萬(wàn)元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元）。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析

　　部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān)，確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面，由市審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析

　　1）制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專戶儲(chǔ)存、專款專用、專賬核算的管理辦法，配備會(huì)計(jì)、出納，完善了項(xiàng)目專帳，確保了項(xiàng)目資金專款專用。

　　2）嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請(qǐng)，秘書科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批，經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)簽署意見(jiàn)，分管市長(zhǎng)審批后，按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　20xx年，全市各級(jí)各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善，風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng)；土地規(guī)模化、機(jī)械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。

　　一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬(wàn)畝，其中耕地233.1萬(wàn)畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝，規(guī)模經(jīng)營(yíng)比率達(dá)71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證34本，他項(xiàng)權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元，余額11024萬(wàn)元。

　　繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后，其余五個(gè)縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前，全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個(gè)街道）、1151個(gè)村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬(wàn)戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實(shí)測(cè)面積397.6萬(wàn)畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬(wàn)戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬(wàn)元。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　通過(guò)對(duì)市級(jí)20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果看，兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。

　　建議：各級(jí)政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度，為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告17

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn)）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬(wàn)元，縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬(wàn)元，當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面：水、電費(fèi)0.65萬(wàn)元；印刷費(fèi)1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費(fèi)1.07萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)2.13萬(wàn)元；專用材料費(fèi)44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置支出）15萬(wàn)元。在項(xiàng)目資金管理中，一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法，保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評(píng)估，盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支，制定了應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項(xiàng)資金專款專用，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

　　（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容，以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段，結(jié)合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群 676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽(yáng)性隨訪676人,陽(yáng)性隨訪率 100%，陽(yáng)性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）存在問(wèn)題

　　1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

　　2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯(cuò)誤。

　　3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。

　　4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。

　　4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續(xù)改進(jìn)措施：

　　1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長(zhǎng)牽頭、分管院長(zhǎng)親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去，形成獎(jiǎng)懲機(jī)制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。

　　2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備；

　　（1）各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)人群的'召回等工作。

　　（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血，督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽(yáng)性召回及干預(yù)診斷。

　　（3）加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識(shí)，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí)，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。

　　四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告18

　　一、單位基本情況

　　（一）部門職能職責(zé)

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

　　（二）20xx年度單位收支情況

　　1.財(cái)政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。

　　2.財(cái)政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。

　　3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。

　　二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

　　20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

　　三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

　　四、績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，

　　（1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；

　　（2）部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；

　　（3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過(guò)對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。

　　六、存在的問(wèn)題

　　（一）年初設(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的`問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過(guò)程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。

　　七、建議

　　（一）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過(guò)程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。

　　（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告19

　　一、主要職能職責(zé)

　　（一）培訓(xùn)全縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、公務(wù)員、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；

　　（二）加強(qiáng)馬克思主義基本理論研究，負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；

　　（三）承辦縣委、縣政府以及相關(guān)部門舉辦的專題研討班；

　　（四）開展重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題調(diào)查研究，承擔(dān)黨委和政府決策服務(wù)；

　　（五）開展與有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流；

　　（六）參與黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作；

　　（七）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)基本情況

　　中共瀘縣縣委黨校是一級(jí)預(yù)算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)職能職責(zé)，中共瀘縣縣委黨校設(shè)五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。

　　中國(guó)共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì)黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）。現(xiàn)實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。

　　三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

　　（一）年度預(yù)算安排情況

　　公用支出，是用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算20.8萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目支出，主要包括：1.其他交通費(fèi)用經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；2.上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；3科研調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；4.干部培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。年中追加項(xiàng)目100萬(wàn)元：1.干部培訓(xùn)20萬(wàn)元；2.代管資金20萬(wàn)元；3.基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

　　（二）1-8月執(zhí)行情況

　　部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項(xiàng)目支出29.97萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入52萬(wàn)元的'57.63%。追加3個(gè)項(xiàng)目支出22.17萬(wàn)元，為財(cái)政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。

　　（三）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

　　公用支出

　　1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。

　　項(xiàng)目支出

　　1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排4個(gè)項(xiàng)目52萬(wàn)元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn)元，共計(jì)152萬(wàn)元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

　　年初預(yù)算項(xiàng)目：

　　（1）其他交通費(fèi)用2萬(wàn)元；

　　主要用于干部培訓(xùn)差旅費(fèi)報(bào)銷。

　　（2）上爭(zhēng)外引工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；

　　主要用于差旅支出。

　　（3）科研調(diào)研經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；

　　主要用于調(diào)研差旅費(fèi)、資料印刷等費(fèi)用。

　　（4）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元；

　　用于支付承辦各類培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

　　年中追加項(xiàng)目：

　　（5）干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；

　　用于支付主體培訓(xùn)班資料費(fèi)、授課費(fèi)、外出培訓(xùn)費(fèi)、租車費(fèi)、伙食費(fèi)等費(fèi)用。

　　（6）代管資金20萬(wàn)元；

　　主要用于支付單位水電等辦公費(fèi)用

　　（7）基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金60萬(wàn)元。

　　主要用于黨校陣地建設(shè)所需桌椅、圖書室書籍、放映設(shè)備、電腦等。

　　總體而言，我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，有序開展。

　　四、運(yùn)行監(jiān)控分析

　　（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中：

　　一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行369.34萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)217.34萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行152萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，包括事中新增項(xiàng)目）；

　　事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　　其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；

　　（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　中共瀘縣縣委黨校根據(jù)工作開展需要，預(yù)計(jì)能全面完成績(jī)效目標(biāo)：黨校主要負(fù)責(zé)全縣各級(jí)干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。

　　干部培訓(xùn)項(xiàng)目中計(jì)劃舉辦的11期培訓(xùn)班將有序開展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì)議精神、文件精神傳達(dá)到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對(duì)全縣重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開展調(diào)查研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金將有序用于開展基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)、陣地建設(shè)維修等。

　　項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行報(bào)告20

　　一、部門（單位）基本情況

　　1.職能職責(zé)

　　我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。

　　我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名。現(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo)：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出102萬(wàn)元,其中市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)：教育專項(xiàng)支出102萬(wàn)元。

　　湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出。基本支出比上年增加447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬(wàn)元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，該項(xiàng)目資金沒(méi)有支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我單位20xx年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　本部門支出績(jī)效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒(méi)有出現(xiàn)任何安全事故。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　（1）數(shù)量指標(biāo)

　　①設(shè)備采購(gòu)數(shù)量

　　20xx年我園計(jì)劃采購(gòu)4批次設(shè)備，實(shí)際采購(gòu)了5批次設(shè)備，設(shè)備采購(gòu)數(shù)量完成率達(dá)到100%。

　　②幼兒伙食保障人數(shù)

　　20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。

　　③資金使用完成率

　　20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未支付。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)

　　①設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率

　　20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　②幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率

　　20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　③經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性

　　20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的'原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。

　　（3）時(shí)效指標(biāo)

　　①設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率

　　20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　②幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率

　　20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。

　　③資金使用及時(shí)率

　　20xx年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。

　　（4）成本指標(biāo)

　　20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬(wàn)元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　（1）社會(huì)效益

　　通過(guò)20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。

　　（2）可持續(xù)影響

　　通過(guò)20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　經(jīng)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷，通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長(zhǎng)滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　我單位今后在執(zhí)行過(guò)程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確保績(jī)效執(zhí)行和年初設(shè)定的績(jī)效相一致。建立健全績(jī)效考評(píng)制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績(jī)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門和人社部門在社保基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。

　　其他需要說(shuō)明的情況

　　無(wú)

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